第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技(ji)(ji)術學(xue)(xue)院(yuan)秉(bing)承以社會需求為導向，確立以“文化育(yu)人、復合育(yu)人、協同(tong)育(yu)人”為核心的(de)育(yu)人理念(nian)，推(tui)(tui)行“政(zheng)校行企(qi)(qi)四方聯動、產學(xue)(xue)研用立體推(tui)(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)(xue)模式，圍繞(rao)深(shen)圳(zhen)社會經(jing)濟發展的(de)需要，與各行業(ye)協會、國內外著名企(qi)(qi)業(ye)和高(gao)校合作(zuo)開展人才培養、職業(ye)培訓和科技(ji)(ji)研發活(huo)動，培養“德業(ye)并進(jin)、學(xue)(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的(de)復合式創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)(ji)能人才，為深(shen)圳(zhen)的(de)建(jian)設(she)發展提供人才、技(ji)(ji)術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院共設19個教學部門(men)、1個研究機構、21個行政及教輔部門(men)，事業編(bian)制(zhi)2,761人，雇員編(bian)制(zhi)282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學院部(bu)門(men)預算為學院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實(shi)行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元，學費等事(shi)業收入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)員經費、對(dui)個人(ren)及家庭補助支出按照實有在(zai)編在(zai)崗人(ren)員基礎信息和離退人(ren)員信息據實計算，并(bing)結(jie)合學(xue)費收入情況，按照廣東(dong)省教育廳(ting)的(de)有關(guan)要求(qiu)，支付校外兼(jian)職(zhi)教師酬(chou)金。

　　⒊公(gong)用經費(fei)參照(zhao)我(wo)市本級事(shi)業單位經費(fei)支(zhi)出定額(e)標準進行編報(bao)。

　　⒋項目經(jing)費根據單位主要(yao)職(zhi)能情況及事業發(fa)展(zhan)目標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)收支總預(yu)算77,751萬元，比2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院(yuan)2014年(nian)收入預(yu)算77,751萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)收入預(yu)算增(zeng)加651萬(wan)元，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政(zheng)預(yu)算撥款51,639萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)元，減少0.9％；事(shi)業收入22,912萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)元，下降2.4％； 用事(shi)業基金彌補收支差額3,200萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)增(zeng)加1,700萬(wan)元，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)(yuan)因(yin)說明：財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)減(jian)少的原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)2014年政府采(cai)購總投(tou)(tou)資預(yu)算(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)標下達(da)單位，實際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達(da)按當年實際可支付規模進行，學院實際預(yu)算(suan)撥款(kuan)收(shou)入為增(zeng)加；事(shi)業收(shou)入減(jian)少的原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)學院2014年成人教育等培訓收(shou)入有所(suo)減(jian)少；用事(shi)業基金(jin)擬補收(shou)支差額增(zeng)加的原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)學校(xiao)2014年繼續(xu)加大對學院教育、教學工作的支出，需相應(ying)增(zeng)加投(tou)(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業(ye)技(ji)術學院2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算77,751萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加651萬元(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。主要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)出(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，其中：高等職業教(jiao)育(yu)(yu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)減少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排的(de)(de)支(zhi)出(chu)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)45.7％。高等職業教(jiao)育(yu)(yu)減少的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬指(zhi)標下(xia)達單(dan)位，實(shi)際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達按當年(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模安排，學(xue)院實(shi)際預(yu)算(suan)撥款收入為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)；培訓支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)功能科目調整，以前年(nian)度(du)均(jun)包含(han)在(zai)高等職業教(jiao)育(yu)(yu)科目下(xia)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)(de)原(yuan)(yuan)因是(shi)2014年(nian)新增(zeng)部分項目在(zai)教(jiao)育(yu)(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)中列(lie)支(zhi)。

　　2.社會保障和(he)就業(ye)（類(lei)）171萬元(yuan)(yuan)，其中：事業(ye)單位離(li)退(tui)休（項），2014年支出預算(suan)數為 109萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)1萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政對其他社會保險基(ji)金的(de)補(bu)助(zhu)（項），2014年支出預算(suan)數為 171萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)20萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原因是(shi)離(li)退(tui)休人員(yuan)和(he)在編人員(yuan)增(zeng)(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　⒊醫療衛(wei)生(sheng)（類）501萬元(yuan)(yuan)，其中：事(shi)業單位醫療（項），2014年支出預算數為501萬元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原(yuan)因是在編(bian)人員(yuan)基數增(zeng)加所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：住房公積金（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數為(wei)1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)69萬(wan)元(yuan)，增長(chang)4.4％；購房補(bu)貼（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預(yu)算(suan)數為(wei)2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)107萬(wan)元(yuan)，增長(chang)4.7％。主(zhu)要原因(yin)是(shi)在編人員基數增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規模變化情況。深圳職(zhi)業技(ji)術(shu)學院(yuan)2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)收入總計的(de)66.4％。2014年(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為(wei)虛擬指標下達(da)單位，實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)編制(zhi)及指標下達(da)按當年(nian)實(shi)際可支付(fu)規模安排，學院(yuan)實(shi)際預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)收入為(wei)增加。

　　2.財政(zheng)撥款預算(suan)結構情(qing)況。2014年部門預算(suan)中，財政(zheng)撥款用于以下(xia)方面：教育（類）支(zhi)出占90.7％；社會保障和就業（類）支(zhi)出占0.5％；醫療衛(wei)生(sheng)（類）支(zhi)出占1％；住房保障（類）支(zhi)出占7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預算具體(ti)使用情況。2014年財政撥款(kuan)預算數51,639萬元，其中：基本支出(chu)39,107 萬元，占比(bi)75.7％；項(xiang)目支出(chu)12,532萬元，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出(chu)    　              2013年(nian)預(yu)算      2014年(nian)預(yu)算          比上(shang)年(nian)增(zeng)減%

　　1.教(jiao)學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤(qin)管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出(chu)總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤(qin)管理經費減少的原(yuan)因：因2014年(nian)(nian)政府采購采取虛擬(ni)指標的下(xia)達方式，實際指標按當年(nian)(nian)可支付規模安排，剩余經費指標根據實際支付情況申請(qing)安排，項(xiang)目支出實際較去年(nian)(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照(zhao)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)管理方式(shi)改革有關(guan)要(yao)求，從2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)總(zong)投資(zi)預(yu)(yu)算(suan)(suan)作為虛(xu)擬指標(biao)下達單位，便于招標(biao)采(cai)購(gou)需要(yao)，跨(kua)年(nian)度項目編(bian)制分年(nian)度預(yu)(yu)算(suan)(suan)，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指標(biao)下達按當年(nian)實際(ji)可(ke)支付規模進(jin)行，據此2014年(nian)深圳職業技術(shu)學院(yuan)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛(xu)擬指標(biao)）部分共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按當年(nian)實際(ji)可(ke)支付部分下達實際(ji)指標(biao)共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指標(biao)剩余(yu)3,028萬元(yuan)，剩余(yu)經費指標(biao)根據實際(ji)支付情況申請(qing)安排，切(qie)實解決政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)預(yu)(yu)算(suan)(suan)執(zhi)行進(jin)度偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總(zong)表

　　二(er)、財政預(yu)算(suan)撥(bo)款支出預(yu)算(suan)表

　　三(san)、“三(san)公”經(jing)費(fei)預算財(cai)政撥款情況(kuang)表

　　                                                        （深圳(zhen)職(zhi)業技術學(xue)院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc