第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)職業技(ji)(ji)術學(xue)院秉承以社(she)會(hui)需求為(wei)導向，確立(li)以“文化育人、復合育人、協(xie)同育人”為(wei)核心的(de)育人理念(nian)，推(tui)行“政校(xiao)行企(qi)四方聯動(dong)、產學(xue)研(yan)(yan)用立(li)體推(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)模(mo)式，圍繞深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)社(she)會(hui)經濟(ji)發展(zhan)的(de)需要，與各行業協(xie)會(hui)、國內(nei)外(wai)著(zhu)名企(qi)業和(he)高校(xiao)合作(zuo)開(kai)展(zhan)人才(cai)(cai)培養、職業培訓和(he)科技(ji)(ji)研(yan)(yan)發活動(dong)，培養“德業并(bing)進(jin)、學(xue)思并(bing)舉、腦手并(bing)用”的(de)復合式創(chuang)新型高素質(zhi)高技(ji)(ji)能(neng)人才(cai)(cai)，為(wei)深(shen)(shen)圳(zhen)(zhen)的(de)建設發展(zhan)提供(gong)人才(cai)(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)共設19個教學(xue)部(bu)門、1個研究(jiu)機構、21個行政(zheng)及(ji)教輔(fu)部(bu)門，事業(ye)編制2,761人(ren)，雇員編制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學(xue)院(yuan)部門預算(suan)為(wei)學(xue)院(yuan)本(ben)級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實(shi)行生均財政撥(bo)款，生均定額為1.65萬元，學費等(deng)事業(ye)收入按辦學規模測(ce)算(suan)。

　　⒉人(ren)(ren)員經費(fei)、對個人(ren)(ren)及家庭補(bu)助(zhu)支出按照(zhao)實有在(zai)編在(zai)崗(gang)人(ren)(ren)員基礎信息和離退(tui)人(ren)(ren)員信息據實計算，并結合(he)學費(fei)收入(ru)情況，按照(zhao)廣(guang)東省教(jiao)育廳的有關要求，支付校外兼職(zhi)教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經費參照我市本級(ji)事(shi)業(ye)單位經費支出定額標(biao)準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費(fei)根據單位主要職能情況(kuang)及事業發展目(mu)標(biao)測算編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年收(shou)支(zhi)總預(yu)算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學院2014年收(shou)入(ru)預算(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，比2013年收(shou)入(ru)預算(suan)增(zeng)(zeng)加651萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預算(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，比2013年減少491萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，減少0.9％；事業(ye)收(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，比2013年減少558萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，下(xia)降2.4％； 用事業(ye)基(ji)金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，比2013年增(zeng)(zeng)加1,700萬(wan)(wan)(wan)(wan)元，增(zeng)(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主(zhu)要增(zeng)減原因(yin)說明：財(cai)政(zheng)(zheng)預算撥(bo)款減少(shao)的原因(yin)是2014年政(zheng)(zheng)府采購(gou)總(zong)投資預算作為(wei)虛擬(ni)指標下達(da)單(dan)位，實際(ji)預算編制及指標下達(da)按當(dang)年實際(ji)可支付規模進行，學(xue)院實際(ji)預算撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)為(wei)增(zeng)加；事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)減少(shao)的原因(yin)是學(xue)院2014年成人教育等培訓收(shou)(shou)入(ru)有所減少(shao)；用(yong)事業(ye)基金(jin)擬(ni)補收(shou)(shou)支差額(e)增(zeng)加的原因(yin)是學(xue)校(xiao)2014年繼(ji)續(xu)加大對學(xue)院教育、教學(xue)工作的支出(chu)，需相應增(zeng)加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院(yuan)2014年支出預算(suan)77,751萬元，比2013年增(zeng)加651萬元，增(zeng)長0.8％。主要(yao)支出情況為(wei)：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)減少1,573萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數為(wei)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育減少的(de)原因是2014年(nian)(nian)(nian)政府采購總投資(zi)預算(suan)作為(wei)虛(xu)擬指標下達單(dan)位，實(shi)際預算(suan)編制(zhi)及指標下達按當(dang)年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)(zhi)付(fu)規模安(an)排，學院實(shi)際預算(suan)撥款收入(ru)為(wei)增(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原因是功能科(ke)目(mu)調整，以前年(nian)(nian)(nian)度均包含在高(gao)等(deng)(deng)職(zhi)業教(jiao)(jiao)(jiao)育科(ke)目(mu)下；其(qi)他(ta)教(jiao)(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原因是2014年(nian)(nian)(nian)新增(zeng)部分項目(mu)在教(jiao)(jiao)(jiao)育費附(fu)加(jia)中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保障(zhang)和就業（類）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單(dan)位離(li)(li)退(tui)休（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算數為 109萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.9％；財政對其(qi)他社會(hui)保險基(ji)金的補助（項(xiang)），2014年支出(chu)預(yu)算數為 171萬(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長13.2 ％。主要原因是(shi)離(li)(li)退(tui)休人員和在編人員增(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)療衛(wei)生（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中：事(shi)業單(dan)位醫(yi)療（項），2014年支出預算數為501萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長5.9％。主要原(yuan)因是(shi)在編人員(yuan)基數增(zeng)加所(suo)致。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：住房(fang)公積金（項），2014年(nian)支出預算數為(wei)1,622萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)69萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)支出預算數為(wei)2,402萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加(jia)107萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)4.7％。主(zhu)要(yao)原因(yin)是在(zai)編人員基(ji)數增(zeng)加(jia)所(suo)致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算規(gui)模變化情況。深圳職業技術學院2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)財政(zheng)撥款(kuan)(kuan)預(yu)算數比2013年(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)算作(zuo)為(wei)虛擬指(zhi)標下達(da)單位，實(shi)際預(yu)算編制及指(zhi)標下達(da)按當年(nian)實(shi)際可支付規(gui)模安排(pai)，學院實(shi)際預(yu)算撥款(kuan)(kuan)收入為(wei)增加。

　　2.財政撥款(kuan)預算結構情況。2014年部(bu)門預算中(zhong)，財政撥款(kuan)用于(yu)以下方面：教育(yu)（類(lei)(lei)）支出占90.7％；社會保障(zhang)和就業（類(lei)(lei)）支出占0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)(lei)）支出占1％；住房保障(zhang)（類(lei)(lei)）支出占7.8％。

　　3.財(cai)政撥款(kuan)預算具(ju)體使(shi)用情況。2014年(nian)財(cai)政撥款(kuan)預算數51,639萬(wan)元，其中：基本支出39,107 萬(wan)元，占比(bi)75.7％；項目支出12,532萬(wan)元，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目支出    　              2013年預算      2014年預算          比上(shang)年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目(mu)支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理(li)、學生管(guan)理(li)、后勤(qin)管(guan)理(li)經(jing)費減少(shao)的原因：因2014年政府采購采取虛擬指(zhi)標(biao)(biao)的下達方式，實際(ji)指(zhi)標(biao)(biao)按(an)當年可支(zhi)付規(gui)模安排，剩余經(jing)費指(zhi)標(biao)(biao)根據實際(ji)支(zhi)付情況申(shen)請安排，項目(mu)支(zhi)出(chu)實際(ji)較去(qu)年有(you)所(suo)增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)管理方式改革有關要求，從2014年(nian)起，政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)總投資(zi)預(yu)算(suan)作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)達單位，便(bian)于(yu)招標(biao)采(cai)(cai)購(gou)需要，跨年(nian)度項目編制分(fen)年(nian)度預(yu)算(suan)，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下(xia)達按(an)(an)當年(nian)實(shi)際(ji)可支付規模進行，據(ju)此2014年(nian)深圳(zhen)職業(ye)技術學院政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)算(suan)總額（虛擬指(zhi)標(biao)）部分(fen)共計7,570 萬(wan)元，按(an)(an)當年(nian)實(shi)際(ji)可支付部分(fen)下(xia)達實(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)共計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)標(biao)剩余3,028萬(wan)元，剩余經費指(zhi)標(biao)根據(ju)實(shi)際(ji)支付情況申(shen)請安排，切實(shi)解決政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)購(gou)預(yu)算(suan)執行進度偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算總表

　　二、財政預算撥款支出預算表

　　三(san)、“三(san)公(gong)”經(jing)費預算財政撥款情(qing)況(kuang)表

　　                                                        （深圳(zhen)職業技術學院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc