第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳(zhen)職(zhi)業技術(shu)學(xue)院秉承以社(she)會(hui)需求為(wei)(wei)導向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)(wei)核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理(li)念，推(tui)行“政校(xiao)(xiao)行企(qi)四(si)方聯動(dong)、產學(xue)研用立體推(tui)進(jin)”的(de)辦學(xue)模(mo)式，圍繞深(shen)圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發(fa)展(zhan)的(de)需要，與(yu)各行業協會(hui)、國內外著名企(qi)業和高(gao)校(xiao)(xiao)合作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)(cai)培養(yang)、職(zhi)業培訓和科技研發(fa)活動(dong)，培養(yang)“德業并進(jin)、學(xue)思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合式創新型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)(ren)才(cai)(cai)，為(wei)(wei)深(shen)圳(zhen)的(de)建(jian)設發(fa)展(zhan)提供(gong)人(ren)(ren)才(cai)(cai)、技術(shu)和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深(shen)圳職(zhi)業技(ji)術學院(yuan)共(gong)設19個(ge)(ge)教(jiao)學部門、1個(ge)(ge)研究(jiu)機構、21個(ge)(ge)行政及教(jiao)輔部門，事業編制2,761人，雇員(yuan)編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院部門預(yu)算(suan)(suan)為學院本級預(yu)算(suan)(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行(xing)生均財政(zheng)撥款，生均定額為(wei)1.65萬元，學(xue)費等事業(ye)收入按辦學(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員經費、對個人(ren)及家庭(ting)補助支出按(an)照實有在編在崗人(ren)員基礎信息和離退人(ren)員信息據實計算(suan)，并(bing)結合學費收入情況(kuang)，按(an)照廣東省教育(yu)廳(ting)的有關(guan)要求，支付校外兼職教師(shi)酬(chou)金。

　　⒊公(gong)用經(jing)費(fei)(fei)參(can)照我市本(ben)級事業單位(wei)經(jing)費(fei)(fei)支(zhi)出定額標準進行編報。

　　⒋項(xiang)目(mu)經費根據(ju)單位主要(yao)職(zhi)能情況及事業發展目(mu)標(biao)測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年收支總預(yu)算(suan)77,751萬元，比2013年增(zeng)加(jia)651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學(xue)院2014年收(shou)入預算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年收(shou)入預算(suan)(suan)增加(jia)651萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)0.8％。其(qi)中：財政(zheng)預算(suan)(suan)撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減少491萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年減少558萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用事業基金彌(mi)補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)(bi)2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減原因(yin)說明：財政預(yu)算撥(bo)款減少的原因(yin)是2014年政府采購(gou)總投(tou)資預(yu)算作(zuo)(zuo)為虛擬指標下(xia)達(da)單位(wei)，實際預(yu)算編制及指標下(xia)達(da)按當(dang)年實際可(ke)支付規模進行(xing)，學(xue)院實際預(yu)算撥(bo)款收入為增(zeng)加(jia)；事(shi)業收入減少的原因(yin)是學(xue)院2014年成人教育等(deng)培訓收入有所減少；用事(shi)業基(ji)金擬補收支差額增(zeng)加(jia)的原因(yin)是學(xue)校2014年繼(ji)續加(jia)大(da)對學(xue)院教育、教學(xue)工(gong)作(zuo)(zuo)的支出，需相(xiang)應(ying)增(zeng)加(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業(ye)技術(shu)學院2014年支出(chu)預算77,751萬元，比2013年增(zeng)加651萬元，增(zeng)長0.8％。主要支出(chu)情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)(jiao)育支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，其(qi)中：高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預算(suan)數(shu)為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)少(shao)2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預算(suan)數(shu)為399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育費附加安(an)排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)預算(suan)數(shu)為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)45.7％。高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育減(jian)(jian)少(shao)的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)(shi)(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投(tou)資預算(suan)作為虛擬指標(biao)下達單位(wei)，實際(ji)預算(suan)編制及指標(biao)下達按當年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模(mo)安(an)排(pai)，學院實際(ji)預算(suan)撥(bo)款收入(ru)為增(zeng)加；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)加的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)(shi)(shi)功能(neng)科目(mu)調(diao)整(zheng)，以前(qian)年(nian)(nian)度均包含在高等(deng)職業(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)育科目(mu)下；其(qi)他教(jiao)(jiao)(jiao)育費附加支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)(chu)增(zeng)加的(de)原(yuan)(yuan)因(yin)是(shi)(shi)(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)部分項目(mu)在教(jiao)(jiao)(jiao)育費附加中列(lie)支(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保障和(he)就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)：事業單位離退(tui)休（項），2014年(nian)支出預(yu)(yu)算數為 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.9％；財(cai)政對(dui)其(qi)他社會(hui)保險基(ji)金(jin)的補助（項），2014年(nian)支出預(yu)(yu)算數為 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增加(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因是離退(tui)休人員和(he)在編(bian)人員增加(jia)所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛生（類）501萬元，其中：事業單位醫(yi)療(liao)（項），2014年支出預算數為(wei)501萬元，比2013年增(zeng)(zeng)加28萬元，增(zeng)(zeng)長5.9％。主要原因是在編(bian)人員基數增(zeng)(zeng)加所(suo)致。

　　⒋住房(fang)保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)，其中：住房(fang)公積金（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算數為1,622萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加69萬(wan)元(yuan)，增長4.4％；購(gou)房(fang)補貼（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算數為2,402萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加107萬(wan)元(yuan)，增長4.7％。主(zhu)要(yao)原(yuan)因是在(zai)編人員基數增加所致(zhi)。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款預算(suan)規模變化情況(kuang)。深圳職業技術學院(yuan)2014年(nian)財政(zheng)撥款預算(suan)數51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)收入(ru)(ru)總(zong)計(ji)的(de)66.4％。2014年(nian)財政(zheng)撥款預算(suan)數比2013年(nian)減少(shao)491萬元(yuan)。主要原因是2014年(nian)政(zheng)府采購總(zong)投資預算(suan)作(zuo)為虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下達(da)(da)單位(wei)，實(shi)(shi)際預算(suan)編制及指(zhi)標(biao)下達(da)(da)按當年(nian)實(shi)(shi)際可支付規模安排，學院(yuan)實(shi)(shi)際預算(suan)撥款收入(ru)(ru)為增加。

　　2.財政(zheng)撥(bo)款預算(suan)結構(gou)情況。2014年部門預算(suan)中，財政(zheng)撥(bo)款用于以下方面：教育（類(lei)(lei)）支(zhi)出占(zhan)90.7％；社會保障(zhang)和就(jiu)業（類(lei)(lei)）支(zhi)出占(zhan)0.5％；醫(yi)療(liao)衛生(sheng)（類(lei)(lei)）支(zhi)出占(zhan)1％；住房保障(zhang)（類(lei)(lei)）支(zhi)出占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)具體使用情況。2014年財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)數51,639萬元，其中：基本(ben)支出39,107 萬元，占比(bi)75.7％；項目(mu)支出12,532萬元，占比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出    　              2013年(nian)預算(suan)      2014年(nian)預算(suan)          比(bi)上(shang)年(nian)增減%

　　1.教學管(guan)理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學(xue)管理(li)、學(xue)生管理(li)、后勤(qin)管理(li)經費(fei)(fei)減少(shao)的原因：因2014年(nian)政府(fu)采(cai)購采(cai)取虛擬指標的下達方式，實(shi)(shi)際指標按當年(nian)可支(zhi)(zhi)付規(gui)模安排，剩余經費(fei)(fei)指標根(gen)據實(shi)(shi)際支(zhi)(zhi)付情況申請安排，項目支(zhi)(zhi)出實(shi)(shi)際較去年(nian)有(you)所增加(jia)。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政府(fu)采(cai)購(gou)管理方式(shi)改革有關要(yao)(yao)求，從(cong)2014年(nian)起，政府(fu)采(cai)購(gou)總(zong)投資預算(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標下(xia)達(da)單(dan)位，便于招標采(cai)購(gou)需要(yao)(yao)，跨年(nian)度項目編(bian)制分(fen)年(nian)度預算(suan)，實(shi)際預算(suan)編(bian)制及指(zhi)(zhi)標下(xia)達(da)按(an)當年(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模(mo)進(jin)行(xing)，據此2014年(nian)深圳職業技(ji)術學(xue)院政府(fu)采(cai)購(gou)預算(suan)總(zong)額（虛(xu)擬指(zhi)(zhi)標）部(bu)分(fen)共計7,570 萬(wan)元，按(an)當年(nian)實(shi)際可支(zhi)付部(bu)分(fen)下(xia)達(da)實(shi)際指(zhi)(zhi)標共計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)標剩余3,028萬(wan)元，剩余經費指(zhi)(zhi)標根據實(shi)際支(zhi)付情況(kuang)申請(qing)安排(pai)，切實(shi)解決政府(fu)采(cai)購(gou)預算(suan)執行(xing)進(jin)度偏慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預算撥款支出(chu)預算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算(suan)財政撥款情況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業技術學院編制(zhi)）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc