第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職(zhi)(zhi)業技術學(xue)(xue)院(yuan)秉承以社會(hui)需求為(wei)導(dao)向，確立(li)以“文化(hua)育(yu)人(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)、協同育(yu)人(ren)”為(wei)核心(xin)的(de)育(yu)人(ren)理念，推行“政校行企四方聯動、產學(xue)(xue)研用立(li)體推進”的(de)辦學(xue)(xue)模式(shi)，圍繞深(shen)圳社會(hui)經濟發展的(de)需要，與各行業協會(hui)、國內外(wai)著名企業和(he)高(gao)校合(he)作(zuo)開展人(ren)才(cai)培養、職(zhi)(zhi)業培訓和(he)科技研發活動，培養“德業并進、學(xue)(xue)思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創新型高(gao)素(su)質高(gao)技能(neng)人(ren)才(cai)，為(wei)深(shen)圳的(de)建設發展提供人(ren)才(cai)、技術和(he)智力支(zhi)撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職(zhi)業技術學院共(gong)設19個教學部門(men)、1個研究機構、21個行政及教輔(fu)部門(men)，事業編(bian)制2,761人，雇員(yuan)編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術學院(yuan)部門預算為學院(yuan)本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生(sheng)均財政(zheng)撥款，生(sheng)均定額(e)為(wei)1.65萬元(yuan)，學費等事業收入按(an)辦(ban)學規模測算。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費(fei)、對個人(ren)及家庭補助支(zhi)出按(an)照實有在(zai)編在(zai)崗人(ren)員(yuan)基礎信(xin)息(xi)和離退人(ren)員(yuan)信(xin)息(xi)據實計算，并結合學費(fei)收入情況，按(an)照廣東省教育廳的有關要求，支(zhi)付校外(wai)兼職教師酬金。

　　⒊公用經費參照我市本(ben)級事業單位經費支出定額(e)標準進(jin)行編報(bao)。

　　⒋項目經費根據(ju)單位主(zhu)要職能情況及事業發展目標測算(suan)編(bian)報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收支總(zong)預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年收(shou)入預算(suan)77,751萬元(yuan)，比2013年收(shou)入預算(suan)增(zeng)(zeng)加(jia)651萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.8％。其中：財政預算(suan)撥款51,639萬元(yuan)，比2013年減少491萬元(yuan)，減少0.9％；事(shi)業收(shou)入22,912萬元(yuan)，比2013年減少558萬元(yuan)，下(xia)降2.4％； 用(yong)事(shi)業基金彌(mi)補(bu)收(shou)支差額(e)3,200萬元(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)1,700萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)長113.3％。

　　 主要增減(jian)原因(yin)(yin)說(shuo)明：財政(zheng)預算撥款減(jian)少的原因(yin)(yin)是2014年政(zheng)府(fu)采(cai)購總投(tou)資預算作為虛(xu)擬指(zhi)標(biao)下(xia)達單位，實(shi)際預算編制(zhi)及指(zhi)標(biao)下(xia)達按當年實(shi)際可支付規模進行，學(xue)(xue)院實(shi)際預算撥款收(shou)入(ru)為增加(jia)(jia)；事業收(shou)入(ru)減(jian)少的原因(yin)(yin)是學(xue)(xue)院2014年成人教育等(deng)培(pei)訓收(shou)入(ru)有所減(jian)少；用事業基金擬補收(shou)支差額增加(jia)(jia)的原因(yin)(yin)是學(xue)(xue)校(xiao)2014年繼續加(jia)(jia)大對(dui)學(xue)(xue)院教育、教學(xue)(xue)工(gong)作的支出，需相(xiang)應增加(jia)(jia)投(tou)入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院(yuan)2014年支(zhi)出預(yu)算(suan)77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長(chang)0.8％。主(zhu)要支(zhi)出情況為：

　　1.教(jiao)育(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)元，其中(zhong)：高(gao)等職業教(jiao)育(yu)(yu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為67,447 萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)元，減(jian)少2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為399萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增加399萬(wan)(wan)元；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加安排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為5,100 萬(wan)(wan)元，比2013年(nian)增加1,600萬(wan)(wan)元，增長45.7％。高(gao)等職業教(jiao)育(yu)(yu)減(jian)少的原因(yin)(yin)是2014年(nian)政府(fu)采購(gou)總投資預(yu)算(suan)作為虛擬(ni)指標(biao)下(xia)(xia)達單(dan)位，實際(ji)預(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及指標(biao)下(xia)(xia)達按當年(nian)實際(ji)可支(zhi)(zhi)付規模(mo)安排，學(xue)院實際(ji)預(yu)算(suan)撥款(kuan)收入為增加；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加的原因(yin)(yin)是功能科(ke)目調整，以(yi)前(qian)年(nian)度均(jun)包含(han)在高(gao)等職業教(jiao)育(yu)(yu)科(ke)目下(xia)(xia)；其他教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增加的原因(yin)(yin)是2014年(nian)新增部分項(xiang)目在教(jiao)育(yu)(yu)費附(fu)加中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保障和就業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位離退休（項），2014年(nian)支出預算(suan)數(shu)為(wei)(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加1萬(wan)元(yuan)，增長(chang)0.9％；財政(zheng)對其(qi)他社會保險基金的補助(zhu)（項），2014年(nian)支出預算(suan)數(shu)為(wei)(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加20萬(wan)元(yuan)，增長(chang)13.2 ％。主要原因是離退休人員和在編人員增加所致。

　　⒊醫(yi)療衛(wei)生（類）501萬元，其中(zhong)：事業單位醫(yi)療（項(xiang)），2014年支出預算數為501萬元，比2013年增加(jia)28萬元，增長5.9％。主要原因(yin)是(shi)在(zai)編人員(yuan)基數增加(jia)所(suo)致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬元，其中：住(zhu)房(fang)公積金（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為1,622萬元，比(bi)2013年(nian)增加69萬元，增長(chang)4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為2,402萬元，比(bi)2013年(nian)增加107萬元，增長(chang)4.7％。主(zhu)要原因是在編(bian)人員(yuan)基數增加所(suo)致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預算規(gui)模變化(hua)情況。深圳(zhen)職(zhi)業技(ji)術學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預算數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)收(shou)(shou)入總計的(de)66.4％。2014年(nian)(nian)財政(zheng)(zheng)撥(bo)(bo)款預算數比2013年(nian)(nian)減少491萬(wan)元。主要(yao)原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)(zheng)府(fu)采購(gou)總投資預算作為(wei)虛(xu)擬(ni)指標下達(da)單位，實際(ji)預算編制及指標下達(da)按當年(nian)(nian)實際(ji)可支付規(gui)模安排，學(xue)院(yuan)實際(ji)預算撥(bo)(bo)款收(shou)(shou)入為(wei)增(zeng)加。

　　2.財(cai)(cai)政撥款預算結構情況。2014年部門預算中，財(cai)(cai)政撥款用于以下方面：教育（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)90.7％；社會保障和就業（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)1％；住房保障（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥(bo)款預(yu)算具(ju)體(ti)使用(yong)情況。2014年財(cai)政撥(bo)款預(yu)算數51,639萬(wan)(wan)元，其(qi)中(zhong)：基(ji)本支出(chu)39,107 萬(wan)(wan)元，占比75.7％；項(xiang)目支出(chu)12,532萬(wan)(wan)元，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預(yu)算(suan)(suan)      2014年預(yu)算(suan)(suan)          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項(xiang)目(mu)支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管(guan)理、學生管(guan)理、后勤管(guan)理經(jing)費減少的(de)原因：因2014年(nian)政(zheng)府采購(gou)采取虛擬指(zhi)(zhi)標的(de)下達方式，實際(ji)(ji)指(zhi)(zhi)標按當年(nian)可(ke)支付(fu)規模安排，剩余經(jing)費指(zhi)(zhi)標根據(ju)實際(ji)(ji)支付(fu)情況申請安排，項目支出實際(ji)(ji)較去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府采(cai)購(gou)(gou)管理方式(shi)改革有關要(yao)求(qiu)，從(cong)2014年起，政府采(cai)購(gou)(gou)總(zong)投資預(yu)(yu)算(suan)作為虛擬(ni)(ni)指(zhi)標(biao)下達單位，便(bian)于招標(biao)采(cai)購(gou)(gou)需(xu)要(yao)，跨年度(du)項目(mu)編(bian)制(zhi)分年度(du)預(yu)(yu)算(suan)，實際(ji)預(yu)(yu)算(suan)編(bian)制(zhi)及指(zhi)標(biao)下達按當(dang)年實際(ji)可支付(fu)規模(mo)進行，據此(ci)2014年深圳(zhen)職業(ye)技術學院政府采(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算(suan)總(zong)額（虛擬(ni)(ni)指(zhi)標(biao)）部分共(gong)(gong)計7,570 萬元(yuan)，按當(dang)年實際(ji)可支付(fu)部分下達實際(ji)指(zhi)標(biao)共(gong)(gong)計 4,542 萬元(yuan)，指(zhi)標(biao)剩余3,028萬元(yuan)，剩余經費指(zhi)標(biao)根據實際(ji)支付(fu)情況申請(qing)安排，切實解決政府采(cai)購(gou)(gou)預(yu)(yu)算(suan)執行進度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支(zhi)預算(suan)總(zong)表

　　二、財政(zheng)預算撥款支出預算表

　　三、“三公(gong)”經(jing)費(fei)預算財政撥款(kuan)情(qing)況表

　　                                                        （深圳職(zhi)業技術學院(yuan)編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc