深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置及職能

　　深圳(zhen)職業技術學(xue)院(yuan)1993年創建，是(shi)國內最(zui)早(zao)獨(du)立舉辦高等職業技術教(jiao)育(yu)的院(yuan)校之(zhi)一。學(xue)校現有深圳(zhen)職業技術學(xue)院(yuan)共(gong)設18個(ge)教(jiao)學(xue)機構(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機構(gou)、3個(ge)科研機構(gou)、14個(ge)黨政管理機構(gou)、1個(ge)黨群組織及3家校辦企(qi)業。

　　深(shen)(shen)圳(zhen)職業技(ji)術學院秉承以社會需(xu)求為導(dao)向，確立(li)以“文化育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為核心的(de)育人(ren)(ren)理念，推行“政校(xiao)行企四方聯動(dong)、產學研用立(li)體推進”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深(shen)(shen)圳(zhen)社會經(jing)濟發展(zhan)的(de)需(xu)要，與各行業協會、國內(nei)外著名企業和高(gao)校(xiao)合作開展(zhan)人(ren)(ren)才培養、職業培訓和科技(ji)研發活動(dong)，培養“德業并進、學思并舉、腦手(shou)并用”的(de)復合式(shi)創(chuang)新(xin)型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)(ren)才，為深(shen)(shen)圳(zhen)的(de)建(jian)設發展(zhan)提供人(ren)(ren)才、技(ji)術和智(zhi)力支撐(cheng)。

　　（二）學校(xiao)人員構成(cheng)

　　深圳職(zhi)業(ye)技術學院(yuan)總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在(zai)(zai)(zai)編在(zai)(zai)(zai)崗教職(zhi)員工(gong)1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職(zhi)教師及鵬(peng)城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退休人(ren)(ren)(ren)(ren)員111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在(zai)(zai)(zai)教職(zhi)工(gong)中，有(you)教學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具有(you)正高(gao)職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士(shi)270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年度(du)的主要(yao)工作任(ren)務

　　2014年的主要工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)一步(bu)鞏固擴大(da)黨(dang)的群眾路(lu)線(xian)教育(yu)(yu)實踐活動(dong)成(cheng)果(guo),加(jia)強(qiang)紀檢監(jian)察(cha)和(he)(he)黨(dang)風廉政建設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)時期黨(dang)建工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創新(xin)(xin)；貫徹落實國務院《關于加(jia)快發(fa)展(zhan)現代職業(ye)教育(yu)(yu)的決定(ding)》文件精神,力(li)(li)爭率先在構建現代職業(ye)教育(yu)(yu)體(ti)系(xi)上(shang)取得新(xin)(xin)突破(po);繼(ji)續(xu)做(zuo)好(hao)(hao)“三育(yu)(yu)人”各(ge)項工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)進(jin)(jin)人才培養體(ti)制(zhi)(zhi)改革;繼(ji)續(xu)打造“志愿者(zhe)之校”，創新(xin)(xin)學生(sheng)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管(guan)理方式;繼(ji)續(xu)大(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)協(xie)同創新(xin)(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)建設，重點(dian)做(zuo)好(hao)(hao)中國職業(ye)教育(yu)(yu)運行機(ji)制(zhi)(zhi)協(xie)同創新(xin)(xin)中心(xin)(xin)及其6個分中心(xin)(xin)建設，組織好(hao)(hao)第十屆(jie)文博(bo)會(hui)參展(zhan)和(he)(he)分會(hui)場籌備工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)加(jia)大(da)對科研創新(xin)(xin)和(he)(he)技術轉(zhuan)(zhuan)移的支持(chi)力(li)(li)度，大(da)力(li)(li)推(tui)進(jin)(jin)技術轉(zhuan)(zhuan)移和(he)(he)成(cheng)果(guo)轉(zhuan)(zhuan)化(hua)；推(tui)進(jin)(jin)人事制(zhi)(zhi)度綜合(he)配(pei)套改革試點(dian)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完(wan)善教師考核聘(pin)任機(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)“復合(he)式創新(xin)(xin)型”教師隊伍建設，大(da)力(li)(li)引進(jin)(jin)高層次領軍人才；提(ti)升社會(hui)服務層次和(he)(he)水(shui)平，做(zuo)好(hao)(hao)對口(kou)幫扶工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)進(jin)(jin)國際合(he)作(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領域，開好(hao)(hao)第十六屆(jie)“海峽(xia)兩岸高職論(lun)壇”；加(jia)快校園(yuan)基礎設施建設工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)(nian)度決算(suan)總收入98,001.84萬(wan)(wan)元，包括上(shang)年(nian)(nian)結轉和結余9,475.79萬(wan)(wan)元，本年(nian)(nian)收入87,173.67萬(wan)(wan)元，用(yong)事業基金彌(mi)補收支(zhi)差額1,352.38萬(wan)(wan)元。

　　財(cai)政撥款收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)(wan)(wan)元，為市財(cai)政當年撥付的(de)資金(jin)，其(qi)中：公共預算財(cai)政撥款收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)(wan)(wan)元，政府性基金(jin)收(shou)入(ru)28.8萬(wan)(wan)(wan)元。

　　我校2014年財政(zheng)撥款收入(ru)年初預算為(wei)51,639.00萬(wan)元(yuan)，年中(zhong)追加預算6,138.12萬(wan)元(yuan)，當年預算總額為(wei)57,777.12萬(wan)元(yuan)。

　　2.事業(ye)收入(ru)27,180.06萬元(yuan)(yuan)，為(wei)學(xue)(xue)校開展教學(xue)(xue)等業(ye)務(wu)活動取(qu)得(de)的收入(ru)，主要包括學(xue)(xue)校收取(qu)的學(xue)(xue)費、住宿費等。此項(xiang)收入(ru)2014年(nian)年(nian)初(chu)預算為(wei)22,912.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加(jia)預算8,859.11萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)預算總額為(wei)31,771.11萬元(yuan)(yuan)，實際執行率為(wei)85.55%。

　　3.其他收入4,520.66萬(wan)元，為“財政撥(bo)款收入”、“事(shi)業收入”之外取得的收入，包括(kuo)科研經費撥(bo)款、利(li)息收入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財政撥款支(zhi)(zhi)出(chu)按用途分為：

　　（一）基本(ben)支(zhi)出(chu)40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工(gong)資(zi)福利(li)支(zhi)出(chu)32,052.19萬元(yuan)，對個人(ren)和(he)家(jia)庭的補助(zhu)4,631.67萬元(yuan)，商(shang)品和(he)服務(wu)支(zhi)出(chu)3,998.50萬元(yuan)。

　　教育支出中(zhong)高等職業教育年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中(zhong)追加預(yu)算3,923.57萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算數(shu)為(wei)35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會(hui)保障和就業支(zhi)出(chu)中事業單(dan)位離退(tui)休(xiu)(xiu)支(zhi)出(chu)年初預算數為(wei)280.00萬元，決算數190.40萬元，差異是因(yin)退(tui)休(xiu)(xiu)綜(zong)合補(bu)助由財政直(zhi)接撥付社保局支(zhi)出(chu)，而預算納入(ru)我校。

　　住(zhu)房保障支出中住(zhu)房公積(ji)(ji)金支出年初預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,622.00萬元(yuan)(yuan)，年中追加2014年退休(xiu)人員(yuan)公積(ji)(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬元(yuan)(yuan)，當年預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)，決算(suan)數(shu)(shu)為(wei)1,644.19萬元(yuan)(yuan)。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類(lei)別有(you)：

　　1. 教(jiao)育(yu)(yu)(yu)類支出(chu)14,696.57萬(wan)元(yuan)，主要用(yong)于與高等(deng)教(jiao)育(yu)(yu)(yu)相(xiang)關的機構運(yun)行保障(zhang)、學(xue)(xue)科(ke)建設、教(jiao)學(xue)(xue)設施及(ji)網絡建設、教(jiao)學(xue)(xue)設備及(ji)圖書文獻(xian)購置(zhi)、學(xue)(xue)生獎助(zhu)學(xue)(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)育(yu)(yu)(yu)支出(chu)中高等(deng)職業教(jiao)育(yu)(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)元(yuan),決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為3,667.21萬(wan)元(yuan)，差異的原因是部(bu)分政(zheng)府采(cai)購項目驗收結算(suan)(suan)(suan)款(kuan)在2015年(nian)(nian)第一季(ji)度(du)支付；其他教(jiao)育(yu)(yu)(yu)費(fei)附加(jia)安(an)排的支出(chu)年(nian)(nian)初預(yu)算(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為5,100.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加(jia)學(xue)(xue)生實習(xi)補貼預(yu)算(suan)(suan)(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算(suan)(suan)(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)(suan)(suan)數(shu)(shu)為8,859.11萬(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支出462萬元，主要用于科(ke)學(xue)研究(jiu)、重點(dian)實驗室(shi)建設等。

　　3.文化(hua)體育與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要(yao)用于文化(hua)產業、人(ren)才培(pei)訓等。

　　其(qi)他經費(fei)用于醫療衛生、節(jie)能環保等方(fang)面的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三(san)公經費”財政撥(bo)款支出177.10萬(wan)元，對比2013年(nian)減少73.96萬(wan)元，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)國(guo)(guo)（境）費支出(chu)46.22萬元(yuan)，全年使用(yong)財政撥款安排出(chu)國(guo)(guo)團(tuan)組(zu)26個(ge)，參加(jia)其他單位組(zu)織的(de)出(chu)國(guo)(guo)（境）團(tuan)組(zu)2個(ge)，全年因公出(chu)國(guo)(guo)（境）累計143人次。2014年支出(chu)對比2013年減少39.86萬元(yuan)，主要原因是出(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)標準不同引起的(de)。

　　2、公(gong)務用車運行(xing)維護費(fei)支(zhi)出94.40萬(wan)元，公(gong)務車保有量(liang)34輛，平均每輛2.78萬(wan)元。2014年支(zhi)出對比2013年增加29.27萬(wan)元，主要原因是我校(xiao)2014年新增3臺(tai)大巴和1臺(tai)中巴，2013年發生的部分費(fei)用在2014年支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)費36.48萬(wan)元，主要(yao)用于(yu)接(jie)(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)國(guo)外合作(zuo)院(yuan)校及內地兄(xiong)弟院(yuan)校的(de)交流學習、專題研(yan)討等。全年(nian)國(guo)內公(gong)務接(jie)(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)286批次(ci)，1,944 人(ren)(ren)次(ci)，共 22.57 萬(wan)元，外事接(jie)(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)102批次(ci)，988人(ren)(ren)次(ci)，13.91萬(wan)元。2014年(nian)支出對(dui)比2013年(nian)減(jian)少63.37萬(wan)元，主要(yao)原因是2014年(nian)接(jie)(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)人(ren)(ren)次(ci)減(jian)少，接(jie)(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)人(ren)(ren)員支出標(biao)準(zhun)降(jiang)低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)度(du)財(cai)政(zheng)撥款安排(pai)的項目支出預(yu)算(suan)(suan)中職業教育預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬元(yuan)，實(shi)(shi)際支出3,667.21萬元(yuan)，預(yu)決算(suan)(suan)差異3,665.79萬元(yuan)。決算(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)數小較多的原(yuan)因是我(wo)校(xiao)2014年(nian)改善實(shi)(shi)訓教學(xue)條件(jian)，采(cai)用(yong)政(zheng)府采(cai)購方(fang)式，項目建(jian)設(she)周期長，涉及(ji)招標、實(shi)(shi)施、驗收等多個環節(jie)；部分(fen)項目至(zhi)2014年(nian)底未(wei)達到付款條件(jian)，按規定(ding)結(jie)轉至(zhi)2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf