深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置及職能(neng)

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)(xue)院1993年創建，是國(guo)內最早獨立舉辦高等(deng)職(zhi)業(ye)技術教(jiao)育的院校之一。學(xue)(xue)校現(xian)有深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)(xue)院共(gong)設18個(ge)教(jiao)學(xue)(xue)機構(gou)(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機構(gou)(gou)、3個(ge)科(ke)研(yan)機構(gou)(gou)、14個(ge)黨政(zheng)管理機構(gou)(gou)、1個(ge)黨群(qun)組織及3家校辦企(qi)業(ye)。

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學(xue)院秉承以社會需求為導向，確立以“文化(hua)育人(ren)(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)(ren)、協(xie)同(tong)育人(ren)(ren)(ren)”為核心的(de)育人(ren)(ren)(ren)理念，推行(xing)(xing)“政校行(xing)(xing)企(qi)四方聯動、產學(xue)研(yan)用立體推進(jin)”的(de)辦(ban)學(xue)模式(shi)(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳社會經濟發展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)(xing)業(ye)協(xie)會、國內外著名(ming)企(qi)業(ye)和(he)高(gao)校合作開(kai)展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)培養、職(zhi)業(ye)培訓和(he)科技研(yan)發活動，培養“德業(ye)并進(jin)、學(xue)思(si)并舉、腦手并用”的(de)復合式(shi)(shi)創(chuang)新型高(gao)素質高(gao)技能人(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)，為深(shen)圳的(de)建(jian)設發展(zhan)提供人(ren)(ren)(ren)才(cai)(cai)、技術和(he)智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員(yuan)構成(cheng)

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)業技術學院(yuan)總(zong)編制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編在(zai)崗教(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)員工(gong)1616人(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)(jiao)師(shi)及鵬城學者275人(ren)），退(tui)休人(ren)員111人(ren)。在(zai)教(jiao)(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)中，有教(jiao)(jiao)學科研(yan)人(ren)員1154 人(ren)，具有正(zheng)高(gao)(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)稱202人(ren)、副高(gao)(gao)職(zhi)(zhi)(zhi)稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三(san)）決算年度的主要(yao)工作任務

　　2014年的主要(yao)工作(zuo)(zuo)(zuo)任務有(you)：進一(yi)步鞏固擴(kuo)(kuo)大黨的群(qun)眾路線(xian)教(jiao)育實踐活動成果,加(jia)強紀檢監察和(he)黨風廉(lian)政建設(she)(she)工作(zuo)(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進新時期黨建工作(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新；貫徹落(luo)實國(guo)務院《關于加(jia)快發展現代職(zhi)業教(jiao)育的決(jue)定》文件精神,力(li)(li)爭率先在構(gou)建現代職(zhi)業教(jiao)育體系上取得新突破;繼(ji)續(xu)(xu)做好(hao)“三(san)育人(ren)”各項工作(zuo)(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進人(ren)才培養體制(zhi)(zhi)改革(ge);繼(ji)續(xu)(xu)打(da)造(zao)“志(zhi)愿(yuan)者之校”，創(chuang)(chuang)新學生工作(zuo)(zuo)(zuo)管理(li)方式(shi);繼(ji)續(xu)(xu)大力(li)(li)推(tui)(tui)進協同(tong)創(chuang)(chuang)新體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建設(she)(she)，重點(dian)做好(hao)中國(guo)職(zhi)業教(jiao)育運行機制(zhi)(zhi)協同(tong)創(chuang)(chuang)新中心(xin)及(ji)其(qi)6個分中心(xin)建設(she)(she)，組織(zhi)好(hao)第十(shi)屆(jie)文博會參展和(he)分會場籌(chou)備工作(zuo)(zuo)(zuo)；繼(ji)續(xu)(xu)加(jia)大對科研創(chuang)(chuang)新和(he)技術(shu)轉(zhuan)移(yi)的支持力(li)(li)度，大力(li)(li)推(tui)(tui)進技術(shu)轉(zhuan)移(yi)和(he)成果轉(zhuan)化；推(tui)(tui)進人(ren)事制(zhi)(zhi)度綜合(he)配(pei)套改革(ge)試點(dian)工作(zuo)(zuo)(zuo)，完善(shan)教(jiao)師(shi)考(kao)核聘(pin)任機制(zhi)(zhi)，加(jia)強“復合(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新型(xing)”教(jiao)師(shi)隊(dui)伍建設(she)(she)，大力(li)(li)引進高(gao)層(ceng)次(ci)領(ling)軍人(ren)才；提升社(she)會服務層(ceng)次(ci)和(he)水平(ping)，做好(hao)對口(kou)幫扶工作(zuo)(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進國(guo)際(ji)合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)(kuo)大合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)第十(shi)六屆(jie)“海峽兩岸(an)高(gao)職(zhi)論壇”；加(jia)快校園基礎設(she)(she)施建設(she)(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保(bao)障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度(du)決算(suan)總收入(ru)98,001.84萬(wan)元，包括上年(nian)結轉和(he)結余(yu)9,475.79萬(wan)元，本年(nian)收入(ru)87,173.67萬(wan)元，用(yong)事(shi)業基金(jin)彌補收支差額(e)1,352.38萬(wan)元。

　　財政撥款收入55,472.95萬(wan)元，為市(shi)財政當年撥付的資金(jin)(jin)，其中：公共(gong)預(yu)算財政撥款收入55,444.16萬(wan)元，政府(fu)性(xing)基金(jin)(jin)收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初(chu)預算為51,639.00萬元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加預算6,138.12萬元(yuan)(yuan)，當年(nian)預算總額為57,777.12萬元(yuan)(yuan)。

　　2.事業收入27,180.06萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，為學校開展教(jiao)學等業務(wu)活動取得的(de)收入，主要(yao)包括學校收取的(de)學費、住宿(su)費等。此(ci)項收入2014年年初預算為22,912.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，年中追加(jia)預算8,859.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，當年預算總(zong)額為31,771.11萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)，實際(ji)執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入4,520.66萬元，為“財(cai)政撥款(kuan)收(shou)(shou)入”、“事業(ye)收(shou)(shou)入”之(zhi)外(wai)取得的收(shou)(shou)入，包(bao)括(kuo)科研經費(fei)撥款(kuan)、利息收(shou)(shou)入。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支(zhi)出(chu)決(jue)算 91,582.46萬元(yuan)，其中：財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)56,638.48萬元(yuan)，財政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出(chu)按(an)用途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，占71.83%，其中：工(gong)資福利支出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan)，對個人和(he)家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan)，商品和(he)服務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　教育支出中(zhong)高等(deng)職業教育年初預算(suan)數(shu)為(wei)(wei)34,302.00萬(wan)(wan)元，年中(zhong)追加(jia)預算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元，當年總預算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元，決算(suan)數(shu)為(wei)(wei)35,944.69萬(wan)(wan)元。

　　社(she)會保(bao)障(zhang)和就業支出中事(shi)業單(dan)位離(li)退(tui)休(xiu)支出年初(chu)預(yu)算數為280.00萬元(yuan)(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)(yuan)，差(cha)異是因退(tui)休(xiu)綜合(he)補助由(you)財政直接撥付社(she)保(bao)局支出，而預(yu)算納入(ru)我校(xiao)。

　　住房(fang)(fang)保障(zhang)支出(chu)中住房(fang)(fang)公(gong)積(ji)金支出(chu)年(nian)初(chu)預算(suan)數為(wei)1,622.00萬元，年(nian)中追加2014年(nian)退(tui)休人(ren)員公(gong)積(ji)金預算(suan)22.19萬元，當年(nian)預算(suan)數為(wei)1,644.19萬元，決算(suan)數為(wei)1,644.19萬元。

　　（二）項目支(zhi)出(chu)15,956.13萬(wan)元，占28.17%,主要的(de)支(zhi)出(chu)類別有：

　　1. 教(jiao)育類支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用(yong)于(yu)與高(gao)(gao)等(deng)教(jiao)育相(xiang)關的(de)機構(gou)運行(xing)保障(zhang)、學(xue)(xue)(xue)科建(jian)(jian)設、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設施及網絡(luo)建(jian)(jian)設、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設備及圖書(shu)文獻購置、學(xue)(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)育支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)中高(gao)(gao)等(deng)職業教(jiao)育年(nian)初預(yu)算數為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算數為3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)異的(de)原因是部分政府采購項目驗收結算款在2015年(nian)第一季度支(zhi)(zhi)(zhi)付；其他教(jiao)育費(fei)附加安排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算數為5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中追加學(xue)(xue)(xue)生實習補貼預(yu)算3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)總預(yu)算8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算數為8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學(xue)技(ji)術(shu)類支出462萬(wan)元，主要用于科學(xue)研(yan)究、重點實(shi)驗(yan)室建設等。

　　3.文(wen)化(hua)體育與(yu)傳媒(mei)類支出291.82萬元，主(zhu)要用于文(wen)化(hua)產業、人才(cai)培(pei)訓等。

　　其他經費用于(yu)醫(yi)療衛生、節能環保等方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款支(zhi)出177.10萬元，對比2013年減少73.96萬元，具體情況如下(xia)：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)46.22萬元(yuan)，全年(nian)(nian)使用財政(zheng)撥款安排出(chu)(chu)國(guo)團組26個，參(can)加其他單位組織的出(chu)(chu)國(guo)（境）團組2個，全年(nian)(nian)因公(gong)出(chu)(chu)國(guo)（境）累計(ji)143人次(ci)。2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比2013年(nian)(nian)減(jian)少39.86萬元(yuan)，主要原因是(shi)出(chu)(chu)國(guo)人員出(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)標準不同引起的。

　　2、公(gong)務用(yong)車運行(xing)維護費支(zhi)出(chu)94.40萬(wan)元(yuan)(yuan)，公(gong)務車保有量34輛，平均每輛2.78萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年支(zhi)出(chu)對比2013年增(zeng)加29.27萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要原因是(shi)我校2014年新增(zeng)3臺大(da)巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年發生的部分費用(yong)在2014年支(zhi)付。

　　3、公務接待(dai)費(fei)36.48萬(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)用(yong)于接待(dai)國外(wai)合(he)作院校(xiao)(xiao)及內(nei)地兄弟院校(xiao)(xiao)的交流(liu)學習、專題研討等。全年(nian)國內(nei)公務接待(dai)286批次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)(wan)元(yuan)，外(wai)事(shi)接待(dai)102批次，988人次，13.91萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年(nian)支出對比(bi)2013年(nian)減少63.37萬(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)原因是2014年(nian)接待(dai)人次減少，接待(dai)人員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年度(du)財政撥款安(an)排的(de)項目支出預(yu)算(suan)(suan)中(zhong)職業教育預(yu)算(suan)(suan)數為7,333.00萬(wan)元，實際(ji)支出3,667.21萬(wan)元，預(yu)決算(suan)(suan)差異3,665.79萬(wan)元。決算(suan)(suan)數比預(yu)算(suan)(suan)數小較多的(de)原因(yin)是我(wo)校2014年改善(shan)實訓教學條件(jian)，采用政府采購方式(shi)，項目建(jian)設周(zhou)期長，涉(she)及招標、實施、驗(yan)收等(deng)多個環節(jie)；部分項目至2014年底(di)未達到付款條件(jian)，按規(gui)定結轉(zhuan)至2015年支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf