深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置(zhi)及職能

　　深(shen)圳職(zhi)業技術(shu)(shu)學(xue)院1993年創建，是國內最早(zao)獨立舉辦(ban)高等職(zhi)業技術(shu)(shu)教育的院校之一。學(xue)校現有深(shen)圳職(zhi)業技術(shu)(shu)學(xue)院共設18個教學(xue)機構(gou)、3個教輔機構(gou)、3個科研機構(gou)、14個黨政管理(li)機構(gou)、1個黨群組織及3家(jia)校辦(ban)企(qi)業。

　　深(shen)圳職業技(ji)(ji)術(shu)學(xue)院秉承以(yi)(yi)社會(hui)需求(qiu)為導向，確立(li)以(yi)(yi)“文化(hua)育人、復合(he)育人、協同(tong)育人”為核(he)心(xin)的(de)(de)育人理念，推(tui)行“政校(xiao)行企四(si)方聯動、產學(xue)研用立(li)體(ti)推(tui)進”的(de)(de)辦學(xue)模式，圍繞深(shen)圳社會(hui)經濟(ji)發展(zhan)的(de)(de)需要，與各行業協會(hui)、國內(nei)外著名企業和(he)高校(xiao)合(he)作開展(zhan)人才(cai)培養、職業培訓(xun)和(he)科(ke)技(ji)(ji)研發活動，培養“德業并(bing)(bing)進、學(xue)思并(bing)(bing)舉、腦手并(bing)(bing)用”的(de)(de)復合(he)式創新型高素質高技(ji)(ji)能人才(cai)，為深(shen)圳的(de)(de)建設發展(zhan)提供人才(cai)、技(ji)(ji)術(shu)和(he)智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人(ren)員構(gou)成

　　深圳職業技術學院(yuan)總編(bian)制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數1,891人(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職員工(gong)1616人(ren)，兼(jian)職教(jiao)師(shi)及(ji)鵬城學者275人(ren)），退休(xiu)人(ren)員111人(ren)。在教(jiao)職工(gong)中，有教(jiao)學科研人(ren)員1154 人(ren)，具(ju)有正高職稱202人(ren)、副高職稱628人(ren)；博士(shi)270人(ren)。

　　（三）決算年度(du)的主要(yao)工作任務(wu)

　　2014年的主要工作(zuo)任(ren)務有：進(jin)(jin)一步鞏固(gu)擴(kuo)大黨的群眾路線教育(yu)(yu)實踐(jian)活(huo)動成果,加(jia)(jia)強(qiang)紀檢(jian)監察和(he)(he)(he)黨風廉(lian)政建(jian)設(she)工作(zuo),全(quan)面(mian)推(tui)(tui)進(jin)(jin)新時期黨建(jian)工作(zuo)創(chuang)新；貫徹落實國務院(yuan)《關(guan)于加(jia)(jia)快發展(zhan)現代職(zhi)(zhi)業教育(yu)(yu)的決定》文(wen)件精神(shen),力(li)爭率先在構建(jian)現代職(zhi)(zhi)業教育(yu)(yu)體(ti)系上取得新突破;繼(ji)續做(zuo)好(hao)“三育(yu)(yu)人”各(ge)項(xiang)工作(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人才培養體(ti)制改革;繼(ji)續打造“志愿者之(zhi)校”，創(chuang)新學生工作(zuo)管理方式(shi);繼(ji)續大力(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)協同創(chuang)新體(ti)制機(ji)制建(jian)設(she)，重點做(zuo)好(hao)中(zhong)國職(zhi)(zhi)業教育(yu)(yu)運行機(ji)制協同創(chuang)新中(zhong)心及(ji)其(qi)6個分中(zhong)心建(jian)設(she)，組織好(hao)第(di)十屆(jie)文(wen)博會(hui)參展(zhan)和(he)(he)(he)分會(hui)場籌備工作(zuo)；繼(ji)續加(jia)(jia)大對科研(yan)創(chuang)新和(he)(he)(he)技(ji)術(shu)轉移的支(zhi)持力(li)度，大力(li)推(tui)(tui)進(jin)(jin)技(ji)術(shu)轉移和(he)(he)(he)成果轉化(hua)；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人事制度綜合配套改革試點工作(zuo)，完善教師(shi)考核聘任(ren)機(ji)制，加(jia)(jia)強(qiang)“復合式(shi)創(chuang)新型”教師(shi)隊伍(wu)建(jian)設(she)，大力(li)引(yin)進(jin)(jin)高層次領軍人才；提升社會(hui)服務層次和(he)(he)(he)水平，做(zuo)好(hao)對口幫扶(fu)工作(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國際合作(zuo)交流，擴(kuo)大合作(zuo)領域，開好(hao)第(di)十六屆(jie)“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)(jia)快校園(yuan)基(ji)礎(chu)設(she)施(shi)建(jian)設(she)工作(zuo)和(he)(he)(he)保障能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)(nian)(nian)度決算總(zong)收(shou)入(ru)98,001.84萬元(yuan)，包括上(shang)年(nian)(nian)(nian)結轉和結余(yu)9,475.79萬元(yuan)，本年(nian)(nian)(nian)收(shou)入(ru)87,173.67萬元(yuan)，用事業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬元(yuan)。

　　財(cai)政撥(bo)款收(shou)(shou)入55,472.95萬元(yuan)，為(wei)市財(cai)政當年(nian)撥(bo)付(fu)的(de)資金，其中：公共預(yu)算(suan)財(cai)政撥(bo)款收(shou)(shou)入55,444.16萬元(yuan)，政府性基金收(shou)(shou)入28.8萬元(yuan)。

　　我校2014年(nian)(nian)財(cai)政撥款收入年(nian)(nian)初預算為51,639.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中(zhong)追(zhui)加預算6,138.12萬(wan)元，當年(nian)(nian)預算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學(xue)校(xiao)開(kai)展教(jiao)學(xue)等業務活動取(qu)得(de)的(de)收(shou)入(ru)，主要包括學(xue)校(xiao)收(shou)取(qu)的(de)學(xue)費、住(zhu)宿(su)費等。此(ci)項收(shou)入(ru)2014年(nian)(nian)年(nian)(nian)初(chu)預算(suan)為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年(nian)(nian)預算(suan)總額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)(ru)4,520.66萬元，為(wei)“財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)(ru)”、“事業收(shou)入(ru)(ru)”之外取得的收(shou)入(ru)(ru)，包括科研經費(fei)撥(bo)款(kuan)、利息收(shou)入(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出(chu)決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)56,638.48萬(wan)元，財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)按(an)用途分(fen)為：

　　（一）基(ji)本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中(zhong)：工資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個(ge)人(ren)和家庭(ting)的(de)補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服(fu)務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支(zhi)出中(zhong)高等職業教(jiao)育年(nian)初預算(suan)數(shu)為(wei)34,302.00萬元，年(nian)中(zhong)追(zhui)加(jia)預算(suan)3,923.57萬元，當年(nian)總預算(suan)38,225.57萬元，決算(suan)數(shu)為(wei)35,944.69萬元。

　　社會保障和就(jiu)業支出(chu)中事業單位離(li)退(tui)休支出(chu)年初預算數(shu)為(wei)280.00萬(wan)元，決算數(shu)190.40萬(wan)元，差異(yi)是因(yin)退(tui)休綜合補助(zhu)由財政(zheng)直接撥(bo)付社保局支出(chu)，而預算納入我校。

　　住(zhu)房保障支出(chu)中住(zhu)房公積金支出(chu)年(nian)初預(yu)算數(shu)為(wei)1,622.00萬(wan)(wan)元，年(nian)中追(zhui)加2014年(nian)退休人員公積金預(yu)算22.19萬(wan)(wan)元，當年(nian)預(yu)算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元，決算數(shu)為(wei)1,644.19萬(wan)(wan)元。

　　（二）項目(mu)支(zhi)出15,956.13萬元，占28.17%,主(zhu)要的支(zhi)出類別(bie)有：

　　1. 教育類支(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)用于與高等教育相關(guan)的(de)機構運行保障、學科(ke)建(jian)(jian)設、教學設施及(ji)網絡建(jian)(jian)設、教學設備及(ji)圖書(shu)文獻購置、學生獎助學金(jin)等。其中：教育支(zhi)出中高等職業教育年(nian)初(chu)預算(suan)數為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan),決算(suan)數為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，差(cha)異(yi)的(de)原因(yin)是(shi)部分政府采購項目驗收結(jie)算(suan)款(kuan)在2015年(nian)第一(yi)季度支(zhi)付；其他教育費附加安排的(de)支(zhi)出年(nian)初(chu)預算(suan)數為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年(nian)中追(zhui)加學生實習(xi)補貼(tie)預算(suan)3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)，當年(nian)總預算(suan)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)，決算(suan)數為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支出462萬元，主要用于(yu)科(ke)學(xue)研究、重點實(shi)驗(yan)室建設等。

　　3.文(wen)化(hua)體育與傳媒(mei)類支出291.82萬元，主要用于文(wen)化(hua)產業、人才培訓等(deng)。

　　其他經費用于醫療衛生、節能(neng)環保等方(fang)面的(de)支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三(san)公經(jing)費”財政撥款(kuan)支出177.10萬(wan)元，對比2013年減少73.96萬(wan)元，具(ju)體情況如下：

　　1、因公出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）費支(zhi)(zhi)出(chu)46.22萬(wan)元，全年(nian)使用財政撥款安排(pai)出(chu)國(guo)團(tuan)組26個(ge)，參加其他單位組織(zhi)的出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）團(tuan)組2個(ge)，全年(nian)因公出(chu)國(guo)（境(jing)(jing)）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)對比(bi)2013年(nian)減少39.86萬(wan)元，主要(yao)原因是出(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)訪國(guo)家支(zhi)(zhi)出(chu)標準不同引起(qi)的。

　　2、公(gong)務用車運行維(wei)護費(fei)支出(chu)94.40萬元，公(gong)務車保有量34輛，平均每(mei)輛2.78萬元。2014年(nian)支出(chu)對比2013年(nian)增(zeng)加29.27萬元，主要原因是我校2014年(nian)新增(zeng)3臺大巴和1臺中巴，2013年(nian)發(fa)生的部分費(fei)用在2014年(nian)支付(fu)。

　　3、公(gong)務接待費36.48萬(wan)元，主(zhu)要(yao)用(yong)于(yu)接待國外(wai)合作院校及內地兄弟院校的交流學習(xi)、專題研討等。全年國內公(gong)務接待286批(pi)次(ci)，1,944 人次(ci)，共 22.57 萬(wan)元，外(wai)事接待102批(pi)次(ci)，988人次(ci)，13.91萬(wan)元。2014年支(zhi)出對(dui)比2013年減少(shao)63.37萬(wan)元，主(zhu)要(yao)原(yuan)因是(shi)2014年接待人次(ci)減少(shao)，接待人員(yuan)支(zhi)出標準降低(di)。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政撥款(kuan)安排(pai)的項目(mu)(mu)支(zhi)出(chu)預(yu)(yu)算中職業教育預(yu)(yu)算數為7,333.00萬元(yuan)，實際支(zhi)出(chu)3,667.21萬元(yuan)，預(yu)(yu)決(jue)算差異3,665.79萬元(yuan)。決(jue)算數比預(yu)(yu)算數小較多(duo)的原因是我校2014年(nian)改善實訓教學條件(jian)(jian)，采用(yong)政府(fu)采購方式，項目(mu)(mu)建(jian)設周期長，涉及招標、實施、驗收等多(duo)個(ge)環(huan)節；部分(fen)項目(mu)(mu)至2014年(nian)底未(wei)達到付款(kuan)條件(jian)(jian)，按規定結(jie)轉至2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf