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深圳職業技術學院2014年度部門決算

發布:2016-09-27

深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

  一、部門基本情況

  (一(yi))機構(gou)設置及(ji)職能

  深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)1993年(nian)創建,是國(guo)內最(zui)早(zao)獨立(li)舉(ju)辦高等職(zhi)業(ye)(ye)技術教育的院(yuan)(yuan)校(xiao)之一(yi)。學(xue)(xue)校(xiao)現有(you)深圳職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)共設(she)18個(ge)(ge)(ge)教學(xue)(xue)機(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)(ge)教輔機(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)(ge)(ge)科研(yan)機(ji)構(gou)(gou)、14個(ge)(ge)(ge)黨(dang)政管理(li)機(ji)構(gou)(gou)、1個(ge)(ge)(ge)黨(dang)群組織(zhi)及(ji)3家校(xiao)辦企業(ye)(ye)。

  深(shen)圳職業技(ji)(ji)術學院秉承以社會(hui)需(xu)求為導向,確立(li)以“文(wen)化育人(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)、協(xie)同育人(ren)(ren)”為核心的育人(ren)(ren)理念,推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四方聯動(dong)、產學研用(yong)立(li)體(ti)推進”的辦學模(mo)式(shi),圍繞深(shen)圳社會(hui)經(jing)濟發展(zhan)的需(xu)要,與各行(xing)業協(xie)會(hui)、國內外著名企業和(he)(he)高(gao)校(xiao)合作開展(zhan)人(ren)(ren)才培養、職業培訓(xun)和(he)(he)科(ke)技(ji)(ji)研發活動(dong),培養“德業并(bing)進、學思并(bing)舉、腦(nao)手并(bing)用(yong)”的復合式(shi)創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)(ji)能(neng)人(ren)(ren)才,為深(shen)圳的建設發展(zhan)提供人(ren)(ren)才、技(ji)(ji)術和(he)(he)智(zhi)力支撐。

  (二)學校人(ren)員構成

  深圳職(zhi)業(ye)技術學院總編(bian)(bian)制3041人(ren)(ren)(ren),2014年實有人(ren)(ren)(ren)數(shu)1,891人(ren)(ren)(ren)(在編(bian)(bian)在崗教(jiao)職(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren),兼職(zhi)教(jiao)師(shi)及鵬(peng)城學者275人(ren)(ren)(ren)),退(tui)休人(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)工中,有教(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren),具有正高(gao)職(zhi)稱202人(ren)(ren)(ren)、副高(gao)職(zhi)稱628人(ren)(ren)(ren);博士270人(ren)(ren)(ren)。

  (三)決(jue)算年度的主要工作任務

  2014年的(de)(de)(de)主要工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)任(ren)務(wu)有:進(jin)一步鞏固擴大(da)(da)黨(dang)的(de)(de)(de)群眾(zhong)路線教(jiao)(jiao)育實踐活動成果(guo),加(jia)(jia)(jia)強紀檢(jian)監察和(he)黨(dang)風廉(lian)政建設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),全面(mian)推進(jin)新時期黨(dang)建工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)創新;貫徹落實國務(wu)院(yuan)《關于(yu)加(jia)(jia)(jia)快發展現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育的(de)(de)(de)決定》文件精神(shen),力爭率先在(zai)構建現代職(zhi)業教(jiao)(jiao)育體(ti)系上取得新突(tu)破(po);繼(ji)(ji)續(xu)做好(hao)“三育人(ren)(ren)”各項(xiang)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),推進(jin)人(ren)(ren)才培養體(ti)制(zhi)(zhi)改(gai)革;繼(ji)(ji)續(xu)打造(zao)“志愿者之校”,創新學生工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼(ji)(ji)續(xu)大(da)(da)力推進(jin)協同(tong)創新體(ti)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建設(she)(she),重點(dian)做好(hao)中(zhong)國職(zhi)業教(jiao)(jiao)育運行機制(zhi)(zhi)協同(tong)創新中(zhong)心(xin)及其6個分(fen)中(zhong)心(xin)建設(she)(she),組織好(hao)第(di)十屆文博會(hui)參展和(he)分(fen)會(hui)場籌備(bei)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);繼(ji)(ji)續(xu)加(jia)(jia)(jia)大(da)(da)對科研創新和(he)技術(shu)轉(zhuan)移的(de)(de)(de)支持力度,大(da)(da)力推進(jin)技術(shu)轉(zhuan)移和(he)成果(guo)轉(zhuan)化;推進(jin)人(ren)(ren)事制(zhi)(zhi)度綜合配套改(gai)革試點(dian)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo),完善教(jiao)(jiao)師(shi)考核聘任(ren)機制(zhi)(zhi),加(jia)(jia)(jia)強“復合式創新型”教(jiao)(jiao)師(shi)隊伍建設(she)(she),大(da)(da)力引進(jin)高(gao)層次領軍人(ren)(ren)才;提升社會(hui)服務(wu)層次和(he)水(shui)平(ping),做好(hao)對口幫扶工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo);積極推進(jin)國際(ji)合作(zuo)(zuo)(zuo)交流(liu),擴大(da)(da)合作(zuo)(zuo)(zuo)領域,開(kai)好(hao)第(di)十六屆“海峽兩岸高(gao)職(zhi)論壇(tan)”;加(jia)(jia)(jia)快校園(yuan)基礎設(she)(she)施建設(she)(she)工(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障(zhang)能力。

  二、收入決算總體情況說明

  (一(yi))2014年(nian)度決算總收(shou)入98,001.84萬元(yuan),包括(kuo)上年(nian)結轉和(he)結余9,475.79萬元(yuan),本年(nian)收(shou)入87,173.67萬元(yuan),用事(shi)業基金彌補收(shou)支差額1,352.38萬元(yuan)。

  財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收入55,472.95萬(wan)元(yuan),為市財(cai)政(zheng)當年撥付的資金(jin),其中:公(gong)共預算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收入55,444.16萬(wan)元(yuan),政(zheng)府性基金(jin)收入28.8萬(wan)元(yuan)。

  我校2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款收入年(nian)初預(yu)算(suan)為(wei)51,639.00萬(wan)(wan)元,年(nian)中追(zhui)加預(yu)算(suan)6,138.12萬(wan)(wan)元,當年(nian)預(yu)算(suan)總額為(wei)57,777.12萬(wan)(wan)元。

  2.事業(ye)(ye)收(shou)入(ru)27,180.06萬(wan)元,為(wei)學(xue)校開展教學(xue)等業(ye)(ye)務活動取得的(de)收(shou)入(ru),主要包括學(xue)校收(shou)取的(de)學(xue)費(fei)、住宿(su)費(fei)等。此項收(shou)入(ru)2014年年初預(yu)(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元,年中追加(jia)預(yu)(yu)算8,859.11萬(wan)元,當年預(yu)(yu)算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元,實際執(zhi)行率為(wei)85.55%。

  3.其他收入(ru)4,520.66萬元,為“財政撥(bo)款(kuan)收入(ru)”、“事(shi)業(ye)收入(ru)”之外取得的收入(ru),包括科(ke)研經費撥(bo)款(kuan)、利息收入(ru)。

  三、支出決算總體情況說明

  2014年年支出決算(suan) 91,582.46萬元,其中:財政(zheng)撥款支出56,638.48萬元,財政(zheng)撥款支出按用途分為:

  (一)基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)(yuan),占71.83%,其中:工資福利(li)支出32,052.19萬(wan)元(yuan)(yuan),對個(ge)人和(he)家庭的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)(yuan),商品(pin)和(he)服(fu)務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)(yuan)。

  教(jiao)育支出中高等職業教(jiao)育年初預(yu)(yu)算(suan)(suan)數為34,302.00萬元(yuan),年中追(zhui)加預(yu)(yu)算(suan)(suan)3,923.57萬元(yuan),當年總(zong)預(yu)(yu)算(suan)(suan)38,225.57萬元(yuan),決算(suan)(suan)數為35,944.69萬元(yuan)。

  社(she)會保障和就業支出(chu)中事業單位離退(tui)休支出(chu)年初預(yu)算(suan)數為(wei)280.00萬元,決算(suan)數190.40萬元,差異(yi)是因退(tui)休綜合補(bu)助由財(cai)政(zheng)直接撥付社(she)保局支出(chu),而(er)預(yu)算(suan)納入我(wo)校。

  住房保障支(zhi)出中住房公(gong)積金支(zhi)出年初預算(suan)(suan)數(shu)為1,622.00萬(wan)元(yuan),年中追加2014年退(tui)休人員公(gong)積金預算(suan)(suan)22.19萬(wan)元(yuan),當年預算(suan)(suan)數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan),決算(suan)(suan)數(shu)為1,644.19萬(wan)元(yuan)。

  (二)項(xiang)目支(zhi)出15,956.13萬元,占28.17%,主要的支(zhi)出類別有:

  1. 教(jiao)育(yu)(yu)類(lei)支出14,696.57萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),主要用于與(yu)高(gao)等(deng)教(jiao)育(yu)(yu)相(xiang)關的(de)機構運行保障、學(xue)(xue)(xue)科建設、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設施及(ji)網(wang)絡建設、教(jiao)學(xue)(xue)(xue)設備及(ji)圖(tu)書文(wen)獻(xian)購(gou)置(zhi)、學(xue)(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)(xue)金等(deng)。其中:教(jiao)育(yu)(yu)支出中高(gao)等(deng)職業教(jiao)育(yu)(yu)年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)7,333.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數為(wei)(wei)3,667.21萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),差異的(de)原因是部分政(zheng)府采購(gou)項目驗收(shou)結算(suan)款在(zai)2015年(nian)第一季度(du)支付;其他教(jiao)育(yu)(yu)費附加安排的(de)支出年(nian)初預(yu)算(suan)數為(wei)(wei)5,100.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),年(nian)中追加學(xue)(xue)(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),當年(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),決算(suan)數為(wei)(wei)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

  2.科(ke)學(xue)技術(shu)類支出462萬元(yuan),主要用于科(ke)學(xue)研究、重(zhong)點實驗(yan)室(shi)建設等。

  3.文化體育與傳媒類支出291.82萬元(yuan),主要用于文化產(chan)業、人才培訓等(deng)。

  其他經(jing)費(fei)用(yong)于(yu)醫療衛生、節能環保等方面的支(zhi)出。

  四、“三公經費”支出說明

  2014年度(du)“三公(gong)經費”財政撥款支出177.10萬元,對(dui)比2013年減(jian)少73.96萬元,具(ju)體情況(kuang)如(ru)下:

  1、因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)(guo)(境(jing))費支出(chu)46.22萬元,全(quan)年(nian)(nian)使用財政撥款安排出(chu)國(guo)(guo)團組26個,參加其他單位(wei)組織的出(chu)國(guo)(guo)(境(jing))團組2個,全(quan)年(nian)(nian)因(yin)公(gong)出(chu)國(guo)(guo)(境(jing))累(lei)計(ji)143人次。2014年(nian)(nian)支出(chu)對比2013年(nian)(nian)減少39.86萬元,主要原因(yin)是出(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)訪(fang)國(guo)(guo)家支出(chu)標準(zhun)不(bu)同引起的。

  2、公(gong)(gong)務用車(che)(che)運行維護費(fei)支(zhi)出(chu)94.40萬元,公(gong)(gong)務車(che)(che)保有量34輛(liang),平均(jun)每輛(liang)2.78萬元。2014年支(zhi)出(chu)對比2013年增加29.27萬元,主(zhu)要原因是我校2014年新增3臺(tai)大巴(ba)和(he)1臺(tai)中(zhong)巴(ba),2013年發生(sheng)的部分費(fei)用在2014年支(zhi)付(fu)。

  3、公務接(jie)(jie)待(dai)(dai)費36.48萬元,主要用(yong)于接(jie)(jie)待(dai)(dai)國(guo)外(wai)合作院(yuan)校(xiao)及內(nei)地(di)兄弟院(yuan)校(xiao)的交(jiao)流(liu)學習、專題(ti)研討等(deng)。全年國(guo)內(nei)公務接(jie)(jie)待(dai)(dai)286批次,1,944 人次,共 22.57 萬元,外(wai)事接(jie)(jie)待(dai)(dai)102批次,988人次,13.91萬元。2014年支出對比(bi)2013年減(jian)少(shao)63.37萬元,主要原(yuan)因是(shi)2014年接(jie)(jie)待(dai)(dai)人次減(jian)少(shao),接(jie)(jie)待(dai)(dai)人員支出標準降低。

  五、部門需要說明的特殊事項等

  我(wo)校2014年度財(cai)政撥款(kuan)安排的項(xiang)目支出預算(suan)中職業(ye)教(jiao)育預算(suan)數為7,333.00萬(wan)元(yuan),實(shi)際支出3,667.21萬(wan)元(yuan),預決算(suan)差異3,665.79萬(wan)元(yuan)。決算(suan)數比預算(suan)數小較多(duo)的原因是我(wo)校2014年改善實(shi)訓教(jiao)學(xue)條(tiao)(tiao)件(jian),采用政府采購方式(shi),項(xiang)目建設周(zhou)期長,涉(she)及招(zhao)標、實(shi)施、驗收等多(duo)個(ge)環節;部(bu)分(fen)項(xiang)目至2014年底未達到付款(kuan)條(tiao)(tiao)件(jian),按規(gui)定結轉至2015年支付。

  附件:

  1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

  2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf

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